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御家匯上市魔咒:御泥坊收入降 4成營收砸市場

  “御泥坊”是御家匯的起家之本,一直也是整個公司的營收主力。

  數(shù)據(jù)顯示,2015年和2017年,“御泥坊”的銷售收入分別為6.53億元、9.61億元和11.49億元,分別占比公司總收入的85.17%、82.23%和70.04%。

  御家匯全資子公司御泥坊化妝品公司,為“御泥坊”品牌的經(jīng)營主體。2015年-2017年,該子公司的營業(yè)收入分別為7.16億元、10.37億元和11.16億元,凈利潤分別為4710.21萬元、5310.29萬元和1400.88萬元。

  今年上半年,御泥坊化妝品公司營業(yè)收入3.88億元,凈利潤-2411.92萬元,上年同期為5.64億元和908.81萬元。

  面膜特別是貼式面膜一直是御家匯的當家產(chǎn)品,2015年-2017年,貼式面膜的收入分別為5.81億元、9.22億元和11.40億元,占比公司總收入的76.92%、79.54%和69.81%。

  當前,御家匯的收入結(jié)構(gòu)正在發(fā)生重大變化。

  今年上半年,貼式面膜的收入僅為4.08億元,同比下降34.40%,毛利率為44.08%,同比下降11.51個百分點。非貼式面膜和水乳膏霜收入分別同比提升54.91%和40.60%。

  拓展業(yè)務增收

  經(jīng)過多年發(fā)展,御家匯已形成“御泥坊”、“小迷糊”、“花瑤花”、“師夷家”、“薇風”等品牌陣營,今年上半年,推出全新輕醫(yī)美品牌HPH。

  產(chǎn)品也從單一面膜拓展到水乳膏霜、彩妝等化妝品品類。渠道則從主要通過電商銷售的線上,逐步向線下延伸,在屈臣氏、沃爾瑪以及國內(nèi)各化妝品專營店銷售。

  同時,繼續(xù)利用自己在產(chǎn)品銷售方面的優(yōu)勢,開展多個國際品牌的中國市場代理業(yè)務。

  斑馬消費查詢發(fā)現(xiàn),今年前6個月,除了“御泥坊男士”以及“薇風”境外業(yè)務公司分別錄得盈利186.39萬元和179.66萬外,其余品牌運營主體公司悉數(shù)虧損。

  對于公司業(yè)績急速下滑的趨勢,管理層應是有提前感知。

  因此,在公司上市首年,就已急著通過并購來增厚業(yè)績,并購對象則是同為淘寶起家的阿芙精油。

  2018年,公司擬以10.20億元現(xiàn)金收購阿芙精油母公司北京茂思60%股權(quán),評估增值率達744.51%。

  外界普遍質(zhì)疑的是,北京茂思僅承擔一年業(yè)績承諾——即2018年凈利潤不低于8500萬元。

  御家匯表示,收購北京茂思股權(quán)后,可以進一步拓展公司產(chǎn)品品類,并可借助其線下優(yōu)勢,拓寬公司銷售渠道。

  2018年末,御家匯以資本市場環(huán)境發(fā)生重大變化為由,終止了這宗交易。

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