因?yàn)橐咔榈挠绊懀劳杏诩磿r(shí)零售的到家服務(wù)逐漸成為消費(fèi)者的首選，這讓到家業(yè)務(wù)再度火熱，也讓整個(gè)即時(shí)零售行業(yè)吸引了外界眾多的關(guān)注。
而頂著“即時(shí)零售第一股”光環(huán)的達(dá)達(dá)集團(tuán)，在今年六月正式登陸納斯達(dá)克上市，兩個(gè)月后達(dá)達(dá)集團(tuán)也公布了其上市以來(lái)的第一份財(cái)報(bào)。這份財(cái)報(bào)自然備受矚目，因?yàn)檫@并不僅僅關(guān)乎著達(dá)達(dá)的表現(xiàn)，更是和顛覆傳統(tǒng)電商的即時(shí)零售有著莫大的關(guān)系。
首份財(cái)報(bào)亮點(diǎn)多多
二季度財(cái)報(bào)概括來(lái)說(shuō)，就是達(dá)達(dá)集團(tuán)正處于高速擴(kuò)張的階段。
達(dá)達(dá)集團(tuán)規(guī)模的擴(kuò)大可以從二季度中總營(yíng)收的猛增表現(xiàn)出來(lái)。根據(jù)財(cái)報(bào)可知，達(dá)達(dá)集團(tuán)在二季度的總營(yíng)收為13.23億元，同比增長(zhǎng)93.1%。而達(dá)達(dá)集團(tuán)由兩個(gè)部分組成，一個(gè)是配送平臺(tái)達(dá)達(dá)快送，另一個(gè)是零售平臺(tái)京東到家。
從具體的營(yíng)收表現(xiàn)來(lái)看，配送平臺(tái)達(dá)達(dá)快送季度營(yíng)收為9.37億元，同比增長(zhǎng)90.4%。這主要是因?yàn)檫_(dá)達(dá)快送在這一季度有關(guān)于物流公司“最后一公里”的配送訂單和連鎖商家同城急送的訂單大幅增加所致。
而零售平臺(tái)京東到家季度營(yíng)收為4.86億元，同比增長(zhǎng)97.9%，這主要是由于平臺(tái)內(nèi)的GMV同比增長(zhǎng)了96%，而這種增長(zhǎng)是由于平臺(tái)內(nèi)訂單規(guī)模和活躍用戶(hù)數(shù)量的增加導(dǎo)致的。同時(shí)由于品牌方促銷(xiāo)活動(dòng)的增加，在線營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)收入的增加也導(dǎo)致了京東到家營(yíng)收的增加。
而從用戶(hù)和業(yè)務(wù)表現(xiàn)來(lái)看，截止今年6月30日之前的12個(gè)月內(nèi)，達(dá)達(dá)到家的配送訂單總量為9.26億單；而同一時(shí)期，京東到家的平臺(tái)總交易額達(dá)到183億元，去年同期為92億元，同比增長(zhǎng)98.1%，平臺(tái)活躍消費(fèi)者為3230萬(wàn)，同比增長(zhǎng)71.8%。
不難看出達(dá)達(dá)集團(tuán)在二季度中，規(guī)模正在高速擴(kuò)張。另外在毛利方面達(dá)達(dá)也有了比較好的提升，根據(jù)財(cái)報(bào)達(dá)達(dá)二季度的毛利潤(rùn)為2.2億元，毛利率為16.8%，相比去年全年毛利率為8.2%有了顯著的增長(zhǎng)。
如此看來(lái)，疫情之中逆勢(shì)沖擊IPO的達(dá)達(dá)，在二季度也交出了一份很不錯(cuò)的答卷，而這份亮眼財(cái)報(bào)的背后，是達(dá)達(dá)探索之中的商業(yè)邏輯已經(jīng)逐漸成型。
達(dá)達(dá)的邏輯：打通貨品和配送
由配送平臺(tái)和零售平臺(tái)組成的達(dá)達(dá)集團(tuán)，在貨品和物流兩個(gè)方面的整合，促成了這套邏輯的形成。
京東到家整合貨品資源，而達(dá)達(dá)快送解決物流問(wèn)題。具體來(lái)說(shuō)，京東到家攜手零售商和品牌商等，依托達(dá)達(dá)快送的全國(guó)即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)，為消費(fèi)者提供超市便利、生鮮果蔬、醫(yī)藥健康、鮮花蛋糕、烘焙茶點(diǎn)、家居時(shí)尚等商品約1小時(shí)配送到家的服務(wù)體驗(yàn)。
京東到家和達(dá)達(dá)快送保持著獨(dú)立開(kāi)放的運(yùn)營(yíng)，讓達(dá)達(dá)在即時(shí)零售領(lǐng)域可以向用戶(hù)提供更加豐富的貨品和更加便利的資源。
而達(dá)達(dá)集團(tuán)也可以在內(nèi)部完成一種良性的循環(huán)。達(dá)達(dá)快送保證一小時(shí)送達(dá)的服務(wù)，贏得用戶(hù)信任，轉(zhuǎn)而幫助京東到家引流，充實(shí)自身用戶(hù)，而用戶(hù)的增加也可以進(jìn)一步吸收更多的品牌方加入京東到家的零售品牌，轉(zhuǎn)而進(jìn)一步釋放配送訂單紅利，吸引騎手加入。
這種循環(huán)看似十分完美，但是在達(dá)達(dá)騎手不斷增多的情況下，這種模式的弊端也越來(lái)越明顯。最主要的一點(diǎn)就是，騎手?jǐn)?shù)量的增加導(dǎo)致達(dá)達(dá)集團(tuán)在騎手方面的支出不斷增加。
根據(jù)財(cái)報(bào)可知，本季度達(dá)達(dá)集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)和支持成本達(dá)到11.01億元，而去年同期只有6.16億元，這是由于訂單的增加導(dǎo)致騎手?jǐn)?shù)量的增加，進(jìn)一步導(dǎo)致騎手方面支出的增加。而騎手支出的增加，也導(dǎo)致了達(dá)達(dá)集團(tuán)一直深陷虧損的旋渦。
根據(jù)財(cái)報(bào)，在Non-GAAP之下，歸屬于達(dá)達(dá)集團(tuán)普通股股東的凈虧損為3.9億元，雖然相比去年同期的4.51億元有所收窄，但是虧損一直存在，而且在疫情釋放給即時(shí)零售的巨大紅利之中，營(yíng)收的大幅增長(zhǎng)只換來(lái)了虧損的小幅收窄。
而達(dá)達(dá)的業(yè)務(wù)邏輯之中還有另外一個(gè)重要的方面，也就是零售平臺(tái)京東到家所專(zhuān)攻的商品方向，但是這一方面，達(dá)達(dá)集團(tuán)也出現(xiàn)了問(wèn)題。
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