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據(jù)港交所12月26日披露，九毛九國(guó)際控股公司通過(guò)港交所聆訊，招銀國(guó)際擔(dān)任其獨(dú)家保薦人。
九毛九是中國(guó)領(lǐng)先的中餐廳品牌管理者及運(yùn)營(yíng)者，到最后可行日期，公司共經(jīng)營(yíng)287間餐廳及管理41間加盟餐廳，覆蓋中國(guó)39個(gè)城市，遍及15個(gè)省份與四個(gè)直轄市。
公司共經(jīng)營(yíng)五個(gè)自創(chuàng)的各具特色的品牌，即九毛九、太二、2顆雞蛋煎餅、慫以及那未大叔是大廚。
2018年，公司兩大品牌九毛九及太二分別在中國(guó)所有中國(guó)西北菜餐廳中及中國(guó)所有中國(guó)酸菜魚(yú)餐廳中排名第二及第一。
行業(yè)概況
中國(guó)全服務(wù)西北菜市場(chǎng)的收入由2014年的人民幣1139億元增至2018年的人民幣1682億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.2%。2018年，集團(tuán)品牌九毛九實(shí)現(xiàn)收入人民幣13億元，按收入計(jì)在所有中國(guó)西北菜餐廳中排名第二，市場(chǎng)份額為0.8%。
按中國(guó)酸菜魚(yú)餐廳總收入計(jì)，中國(guó)酸菜魚(yú)市場(chǎng)由2014年的人民幣40億元大幅增長(zhǎng)至2018年的人民幣123億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為32.3%。2018年，太二實(shí)現(xiàn)收入人民幣540.2百萬(wàn)元，在中國(guó)所有酸菜魚(yú)餐廳中排名第一，市場(chǎng)份額為4.4%。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
公司收入增長(zhǎng)迅速。于2016年、2017年及2018年，總收入分別為人民幣1，164.3百萬(wàn)元、人民幣1，469.2百萬(wàn)元及人民幣1，892.8百萬(wàn)元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 27.5%。收入由截至2018年6月30日止六個(gè)月的人民幣874.5百萬(wàn)元增加41.5%達(dá)到截至2019年6月30日止六個(gè)月的人民幣1，237.1百萬(wàn)元。
收入包括三個(gè)分部，包括九毛九、太二及所有其他品牌。2019年，收入占比分別是55.2%、43.5%和1.3%。
經(jīng)調(diào)整純利由2016年的人民幣55.0百萬(wàn)元增加37.0%至2017年的人民幣75.3百萬(wàn)元，并進(jìn)一步增加4.4%至2018年的人民幣78.6百萬(wàn)元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為19.6%。我們的經(jīng)調(diào)整純利由截至2018年6月30日止六個(gè)月的人民幣56.3百萬(wàn)元增加106.5%至截至2019年6月30日止六個(gè)月的人民幣116.3百萬(wàn)元。
未來(lái)計(jì)劃
集團(tuán)在2020年及2021年分別開(kāi)設(shè)18家及20家九毛九餐廳，開(kāi)設(shè)80家及100家太二餐廳。地點(diǎn)主要在一線城市、新一線城市及省會(huì)城市。
九毛九、太二、2顆雞蛋煎餅（自營(yíng)）、慫及那未大叔是大廚各餐廳的月均餐廳層面營(yíng)運(yùn)成本估計(jì)分別約為0.7百萬(wàn)港元、1.0百萬(wàn)港元、0.1百萬(wàn)港元、0.5百萬(wàn)港元及1.0百萬(wàn)港元。
我們預(yù)計(jì)我們的新餐廳將在運(yùn)營(yíng)的第一個(gè)月內(nèi)達(dá)到盈虧平衡。預(yù)計(jì)新開(kāi)設(shè)的九毛九、太二及自營(yíng)的2顆雞蛋煎餅餐廳的現(xiàn)金投資回收期分別為22個(gè)月、7個(gè)月及15個(gè)月。
募資用途
據(jù)招股書(shū)，公司的募資用途主要是：1、翻新現(xiàn)有中央廚房及升級(jí)我們的設(shè)備及設(shè)施。并將用于在2021年前于佛山開(kāi)設(shè)1家新的中央廚房。2、升級(jí)我們的水產(chǎn)品加工設(shè)備及設(shè)施，以適應(yīng)新鮮及冷凍的水產(chǎn)品。3、我們的營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途等。（來(lái)源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)）
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