黑龍江辰鷹乳業(yè)有限公司存在的主要問題有：
食品安全管理制度落實不到位。未嚴(yán)格執(zhí)行進貨檢驗制度，復(fù)配嬰兒乳粉營養(yǎng)強化劑的檢驗報告中多項指標(biāo)不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)，仍投入生產(chǎn)使用；對供應(yīng)商資質(zhì)把關(guān)不嚴(yán)；生產(chǎn)過程控制不規(guī)范，自2015年1月30日起執(zhí)行的產(chǎn)品配方與經(jīng)論證的產(chǎn)品配方不一致；未嚴(yán)格執(zhí)行檢驗管理制度，能力驗證未能覆蓋全項目，檢測結(jié)果與原始記錄不能一一對應(yīng)；未嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品追溯制度，產(chǎn)品追溯電子信息記錄系統(tǒng)沒有有效運行，信息不全面。
不合格產(chǎn)品原因分析不準(zhǔn)確。不合格產(chǎn)品的原因分析與實際情況不一致；檢驗數(shù)據(jù)分析能力不足，不合格產(chǎn)品的維生素E檢測數(shù)據(jù)異常，但未進行分析。
生產(chǎn)經(jīng)營記錄不完整。未記錄生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的設(shè)備故障及處理措施；沒有維生素E的使用記錄；預(yù)處理配料生產(chǎn)記錄中沒有記錄上一日存料情況；沒有清場效果驗證原始記錄。
黑龍江紅星集團股份有限公司存在的主要問題有：
企業(yè)不能持續(xù)保持生產(chǎn)許可條件。企業(yè)配料間臺秤精確度不能滿足維生素、礦物質(zhì)等輔料精確稱量要求；生產(chǎn)用水和氮氣質(zhì)量控制不到位；二十二碳六烯酸和二十碳四烯酸原料存放條件不符合要求；生產(chǎn)區(qū)域潔凈度控制不夠完善。
食品安全管理制度落實不到位。未嚴(yán)格執(zhí)行物料儲存制度，存在原料和成品混放現(xiàn)象；生產(chǎn)過程控制不規(guī)范，生產(chǎn)尾料退庫及再使用管理不到位，存在清場效果未驗證現(xiàn)象；產(chǎn)品配方?jīng)]有注明物料中的有效成分，原料的有效成分因供貨廠家不同而存在差異，造成實際生產(chǎn)與備案配方不一致。
不合格產(chǎn)品召回不徹底。對排查出的涉及其他批次的不合格產(chǎn)品未實施召回。
生產(chǎn)經(jīng)營記錄不完整。奶車清洗消毒記錄、物料出入庫記錄、包裝記錄信息不全；員工健康檢查記錄缺失；召回銷毀的產(chǎn)品未按不合格品處置進行記錄；銷售記錄中經(jīng)銷商信息不全。
偽造水處理記錄。水處理記錄中同一員工的簽名有多個版本，經(jīng)核查，不是同一員工簽名。
黑龍江省肇州縣搖籃乳業(yè)有限公司存在的主要問題有：
未能持續(xù)保持生產(chǎn)許可條件。企業(yè)生產(chǎn)車間清潔度管理不嚴(yán)，空氣消毒設(shè)施數(shù)量不夠，擺放位置不合理；庫房安全防護不足，防鼠板與地面縫隙過大；企業(yè)用氮為自制，但未辦理食品添加劑生產(chǎn)許可證，且制氮機設(shè)定的報警上限不能滿足要求；生產(chǎn)用水為自備水源，無水處理設(shè)施；員工日常健康檢查不嚴(yán)格；產(chǎn)品包裝標(biāo)簽更換后未備案。
食品安全管理制度落實不到位。未嚴(yán)格執(zhí)行原輔料采購制度，進貨檢驗項目不全；未嚴(yán)格執(zhí)行物料儲存制度，物料未按規(guī)定區(qū)域存放；生產(chǎn)過程控制不規(guī)范，內(nèi)包裝工序存在人工使用小勺補充產(chǎn)品裝量不足的現(xiàn)象，工鞋、粉塔布袋無清洗消毒條件，清潔區(qū)未進行換氣次數(shù)監(jiān)測且pH試紙過期，未嚴(yán)格按產(chǎn)品配方進行投料；樣品管理制度不合理，留樣數(shù)量不符合規(guī)定，抽檢出的不合格樣品的留樣未按規(guī)定時限留存，提前銷毀；不合格品管理制度缺乏可操作性；產(chǎn)品保質(zhì)期與保質(zhì)期實驗設(shè)計不一致，產(chǎn)品包裝標(biāo)示的保質(zhì)期超過實際保質(zhì)期。
不合格產(chǎn)品排查不徹底。未徹底排查不合格產(chǎn)品是否涉及其他批次產(chǎn)品。
個別項目檢驗?zāi)芰Σ蛔恪Ｃ涌己孙@示，企業(yè)二十碳四烯酸項目檢驗結(jié)果與實際值偏差過大。
偽造生產(chǎn)經(jīng)營記錄情節(jié)嚴(yán)重。偽造銷售記錄，在4批次問題產(chǎn)品數(shù)量統(tǒng)計中，只統(tǒng)計柜臺待銷和庫存產(chǎn)品數(shù)量，不統(tǒng)計已銷售產(chǎn)品數(shù)量，通過隱瞞部分不合格產(chǎn)品數(shù)量來逃避處罰；偽造不合格粉記錄，將已銷售的產(chǎn)量記錄為生產(chǎn)過程中的不合格粉，假借不合格粉來充抵已銷售的產(chǎn)量；偽造簽名，相關(guān)生產(chǎn)記錄表的簽名欄中發(fā)現(xiàn)兩名員工簽名，但該公司只有其中一名員工；生產(chǎn)過程記錄項目不全，為應(yīng)對食品安全審計，臨時補寫不真實的生產(chǎn)記錄。
據(jù)了解，針對本次食品安全審計發(fā)現(xiàn)的上述問題，食藥監(jiān)總局已要求黑龍江、河南、陜西省食品藥品監(jiān)督管理局立即責(zé)令問題企業(yè)全面停產(chǎn)，按照《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則（2013）》要求全面整改，不達到要求，不得復(fù)產(chǎn)；督促企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行食品召回管理規(guī)定，全面排查不合格情況，徹底召回不合格產(chǎn)品。黑龍江、河南、陜西三省食品藥品監(jiān)督管理局已經(jīng)對上述企業(yè)涉及的違法行為立案調(diào)查，將根據(jù)調(diào)查情況，依法予以嚴(yán)肅處理，并及時向社會公布處理結(jié)果。
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